中共遼寧省鐵嶺市委黨史研究室

2023年度部門決算公開

目 ???錄

第一部分 ?中共遼寧省鐵嶺市委黨史研究室概況

一、主要職責(zé)

二、中共遼寧省鐵嶺市委黨史研究室決算單位構(gòu)成

第二部分 ?2023年度中共遼寧省鐵嶺市委黨史研究室部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分??名詞解釋

第四部分 ?2023年度中共遼寧省鐵嶺市委黨史研究室部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 中共遼寧省鐵嶺市委黨史研究室概況

一、主要職責(zé)

（一）研究闡釋習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，跟蹤研究新時(shí)代鐵嶺堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義的理論和實(shí)踐進(jìn)程。

（二）貫徹執(zhí)行中共中央及省委、市委有關(guān)黨史和文獻(xiàn)工作的方針政策。編制全市黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）征集、整理、研究、編纂出版鐵嶺地方黨史和文獻(xiàn)資料、著作，開展黨史宣傳教育，開展黨史業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)。

（四）開展紅色文化資源開發(fā)利用，參與審核涉及地方黨史內(nèi)容的重要文稿、出版物、影視作品、紀(jì)念（陳列、展覽)館展覽內(nèi)容等。

（五）指導(dǎo)“中國共產(chǎn)黨鐵嶺市歷史學(xué)會(huì)”黨史和文獻(xiàn)業(yè)務(wù)工作。

（六）指導(dǎo)縣（市）區(qū)黨史和文獻(xiàn)工作。

（七）承擔(dān)上級黨史部門交辦的工作任務(wù)，完成市委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共遼寧省鐵嶺市委黨史研究室2023年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.中共鐵嶺市委黨史研究室本級

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)92.58萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入92.58萬元，占收入總計(jì)的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入92.58萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

6.其他收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，占入總計(jì)的0.00%。

與上年相比，今年收入總計(jì)增加17.2萬元，增長22.82%,主要原因：按照《中共遼寧省委組織部關(guān)于印發(fā)大連、鞍山等市參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位名單的通知》遼組通字［2023］48號文件，由事業(yè)單位繼續(xù)參照公務(wù)員法管理。

（二）支出總計(jì)92.58萬元，包括：

1.基本支出68.12萬元，占支出總計(jì)的73.58%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出62.5萬元；商品和服務(wù)支出3.4萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.22萬元。

2.項(xiàng)目支出24.46萬元，占支出總計(jì)的26.42%。主要包括黨史業(yè)務(wù)相關(guān)工作、黨史館日常保管維護(hù)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。

4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。

與上年相比，今年支出增加17.2萬元，增長22.82%,主要原因：上年決算單位未獨(dú)立，且由事業(yè)單位改為參公管理。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2023年度財(cái)政撥款支出92.58萬元，其中：基本支出68.12萬元，項(xiàng)目支出24.46萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加17.2萬元，增長22.82%，主要原因：按照《中共遼寧省委組織部關(guān)于印發(fā)大連、鞍山等市參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位名單的通知》遼組通字［2023］48號文件，由事業(yè)單位繼續(xù)參照公務(wù)員法管理。且上年決算單位未獨(dú)立，沒有一把手，沒有項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92.58萬元。按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出74.84萬元，占80.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.28萬元，占13.26%；衛(wèi)生健康支出2.1萬元，占2.27%；住房保障支出3.36萬元，占3.63%。

1.一般公共服務(wù)支出74.84萬元，具體包括：

一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）74.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出12.28萬元，具體包括：

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12.28萬元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出2.1萬元，具體包括：

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2.1萬元，主要是基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出3.36萬元，具體包括：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）3.36萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年因公參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%,完成預(yù)算的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出92.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)68.12萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)24.46萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革重新恢復(fù)獨(dú)立，積極響應(yīng)市委市政府過緊日子要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等。

（二）政府采購支出情況。

2023年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2023年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

?????? 1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據(jù)績效管理要求，我部門組織對2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金24.46萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。

（2）部門評價(jià)情況。我部門組織對鐵嶺黨史館運(yùn)行費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及資金24.46萬元。通過部門績效評價(jià)未發(fā)現(xiàn)存在問題。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

??“鐵嶺市黨史館運(yùn)行費(fèi)”項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：全年正常運(yùn)轉(zhuǎn)，參加展覽次數(shù)160次，群眾滿意率為99%，均已完成任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；二是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是將黨史館正常運(yùn)行情況下加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督工作；二是提升過緊日子的工作意識。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、?“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。