目 錄

??第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

??第二部分?中共鐵嶺市委辦公室概況

??一、主要職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??第三部分?中共鐵嶺市委辦公室2025年部門預(yù)算情況說明

??第四部分 名詞解釋

??第五部分?中共鐵嶺市委辦公室2025年部門預(yù)算批復(fù)表

??一、收支預(yù)算總表

??二、收入預(yù)算總表

??三、支出預(yù)算總表

??四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??五、一般公共預(yù)算支出表

??六、一般公共預(yù)算基本支出表

??七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??八、政府性基金預(yù)算支出表

??九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

??十、支出功能分類預(yù)算表

??十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

??十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

??十三、債務(wù)支出預(yù)算表

??十四、政府采購支出預(yù)算表

??十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

??十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

??十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

??十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

??《關(guān)于印發(fā)<中共鐵嶺市委辦公室部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（室發(fā)[2022]5號(hào)）

??中共鐵嶺市委辦公室部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

第二部分?中共鐵嶺市委辦公室概況

??一、主要職責(zé)

??（一）中共鐵嶺市委辦公室本級(jí)

??1.負(fù)責(zé)推動(dòng)黨的方針、政策和中央重大決策部署及省委、市委重要工作貫徹落實(shí)。

??2.負(fù)責(zé)市委各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作、市委領(lǐng)導(dǎo)同志相關(guān)工作，承擔(dān)市委相關(guān)文件的起草、修改和審核工作。

??3.負(fù)責(zé)相關(guān)工作安排貫徹落實(shí)情況的督促檢查，負(fù)責(zé)相關(guān)批示的傳達(dá)督辦落實(shí)工作。

??4.負(fù)責(zé)圍繞市委中心工作部署收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研，負(fù)責(zé)市委的總值班和應(yīng)急突發(fā)情況的信息報(bào)送。

??5.負(fù)責(zé)中央、省委文件辦理和市委文件制發(fā)工作，負(fù)責(zé)市委日常文書處理工作。負(fù)責(zé)相關(guān)文件、信件傳遞工作。負(fù)責(zé)市委和市委辦公室檔案管理和利用工作。

??6.負(fù)責(zé)市委重要決策事項(xiàng)合法合規(guī)性審查，負(fù)責(zé)市委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

??7.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策及相關(guān)工作。

??8.貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)及相關(guān)工作。

??9.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對(duì)外以鐵嶺市檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導(dǎo)、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)檔案宣傳、教育、科研等工作。

??10.完成市委交辦的其他任務(wù)。

??11.關(guān)于實(shí)績考核工作的職責(zé)分工。

??（二）鐵嶺市檔案館

??1.依據(jù)《中華人民共和國檔案法》，承擔(dān)檔案資料的接收、征集、整理、保管和開放利用工作。

??2.負(fù)責(zé)檔案的數(shù)字化建設(shè)工作。

??3.依據(jù)《地方志工作條例》，承擔(dān)鐵嶺市志、年鑒等地方志資料征集、編纂、出版和學(xué)術(shù)交流等工作。

??4.承擔(dān)市委辦交辦的其他工作。

??（三）鐵嶺市機(jī)要保密技術(shù)保障中心（鐵嶺市專用通信局）

??1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于機(jī)要保密工作的方針政策和決策部署及省、市有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

??2.承擔(dān)相關(guān)工作的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、技術(shù)保障服務(wù)、安全檢測等工作。

??3.承擔(dān)市委辦公室交辦的其他工作。

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??納入中共鐵嶺市委辦公室2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

??（一）中共鐵嶺市委辦公室本級(jí)

??（二）鐵嶺市檔案館

??（三）鐵嶺市機(jī)要保密技術(shù)保障中心（鐵嶺市專用通信局）

第三部分?中共鐵嶺市委辦公室2025年部門預(yù)算情況說明

??一、收支預(yù)算的總體說明

??按照綜合預(yù)算的原則，中共鐵嶺市委辦公室2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

??（一）收入預(yù)算1771.03萬元，包括：

??1．一般公共預(yù)算撥款收入1771.03萬元；

??2．政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

??3．國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

??4．財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

??5．單位資金收入0萬元；

??（二）支出預(yù)算1771.03萬元，包括：

??1．基本支出1409.02萬元；

??2．項(xiàng)目支出362.01萬元；

??在支出預(yù)算1771.03萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

??2025年預(yù)算支出比2024年增加4.33萬元，主要原因，新增項(xiàng)目支出。

??二、部門管理專項(xiàng)資金情況

??無。

??三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??2025年中共鐵嶺市委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為179.94萬元，主要包括辦公、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??四、政府采購情況

??2025年中共鐵嶺市委辦公室安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0元。

??五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

??2025年中共鐵嶺市委辦公室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23.40萬元，與2024年一致。其中：

??1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；

??2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；

??3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.40萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.40萬元，與上年一致），與上年一致。

??六、國有資產(chǎn)占有使用情況

??1．車輛情況：截止2024年12月31日,共有車輛8輛,其中一般公務(wù)用車8輛；

??2．房屋情況：鐵嶺市檔案館綜合樓是我市的重要公共文化設(shè)施，占地面積3489平方米，建筑面積10887平方米，使用期限50年，可存放檔案100萬卷；

??3．其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無。

??七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2025年中共鐵嶺市委辦公室應(yīng)編部門整體績效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際編制部門整體績效目標(biāo)1個(gè)，編制部門整體績效目標(biāo)覆蓋率為100％。2025年中共鐵嶺市委辦公室實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額362.01萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目／應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100％

??八、其他說明（各部門可根據(jù)實(shí)際情況修改完善）

??1．部門債務(wù)情況：無；

??2．政府購買服務(wù)支出情況：無；

??3．扶貧資金安排情況：無；

??4．其他情況說明：無。

第四部分 名詞解釋

??1．財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2．基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4．行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

??5．政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

??6．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??7．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位用于公務(wù)用車購置的支出，以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

??8．一般公共服務(wù)支出（類）＊＊（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??9．一般公共服務(wù)支出（類）＊＊（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

??10．一般公共服務(wù)支出（類）＊＊（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

??12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

??13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

??14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：

??反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

??15．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??17．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??（注：可根據(jù)本部門情況進(jìn)行科目增減，科目詳細(xì)說明請(qǐng)查閱財(cái)政部制定的《2025年政府收支分類科目》。）

第五部分?2025年中共鐵嶺市委辦公室部門預(yù)算批復(fù)表

??2025年中共鐵嶺市委辦公室部門預(yù)算批復(fù)表