??目錄

??第一部分部門預(yù)算公開管理文件

??第二部分鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)概況

??一、主要職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??第三部分鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年部門預(yù)算情況說明

??第四部分名詞解釋

??第五部分鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年部門預(yù)算批復(fù)表

??一、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年收支預(yù)算總表

??二、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年收入預(yù)算總表

??三、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年支出預(yù)算總表

??四、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??五、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年一般公共預(yù)算支出表

??六、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

??七、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??八、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年政府性基金預(yù)算支出表

??九、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年項(xiàng)目支出預(yù)算表

??十、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年支出功能分類預(yù)算表

??十一、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

??十二、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

??十三、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年債務(wù)支出預(yù)算表

??十四、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年政府采購支出預(yù)算表

??十五、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

??十六、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

??十七、鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

??第一部分部門預(yù)算公開管理文件

??《關(guān)于印發(fā)<鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）>的通知》（鐵市人社發(fā)[2023]1號(hào)）

??鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）

??第一條為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，建立透明預(yù)算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。

??第二條本辦法適用于鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)決算信息公開管理。

??第三條本辦法所稱部門預(yù)決算信息包括預(yù)算收支安排、預(yù)算執(zhí)行、決算數(shù)據(jù)等。

??第四條預(yù)決算信息公開的原則：以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，確保預(yù)決算信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

??第五條財(cái)務(wù)審計(jì)科科室負(fù)責(zé)本單位預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：

??（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；

??（二）按規(guī)定公開本單位預(yù)決算信息；

??（三）按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公開部門預(yù)決算信息的答復(fù)工作。

??第六條部門預(yù)決算信息公開內(nèi)容包括：

??（一）部門文件。部門預(yù)決算信息公開管理辦法。

??（二）部門概況。包括部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等情況。

??（三）預(yù)決算收支情況表。包括部門收支總體情況、財(cái)政撥款安排使用情況、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排使用情況等。

??（四）情況說明。包括預(yù)決算年度收支、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、“三公”經(jīng)費(fèi)、國有資產(chǎn)占有使用和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)等情況說明。

??（五）名詞解釋。對(duì)預(yù)決算相關(guān)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。

??第七條部門預(yù)決算信息在市政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)決算”專欄和人社部門門戶網(wǎng)站同步公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。

??第八條經(jīng)市財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)公開。

??第九條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。

??第二部分鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)概況

1. ??主要職責(zé)

??（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會(huì)保障（不含醫(yī)療保障，下同）地方性文件，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

??（二）擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理，牽頭推進(jìn)人才供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，指導(dǎo)全市人力資源市場(chǎng)建設(shè)，規(guī)范全市人力資源市場(chǎng)。

??（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持援助政策，完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)選拔高校畢業(yè)生赴基層工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策，擬訂并組織實(shí)施國（境）外人員（不含專家）來鐵就業(yè)管理規(guī)定，承擔(dān)就業(yè)形勢(shì)分析研判、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。

??（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，按照省政府要求，統(tǒng)籌擬訂并組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂全市社會(huì)保險(xiǎn)基金投資運(yùn)營政策，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金稽核、預(yù)測(cè)預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡和安全穩(wěn)定運(yùn)行。

??（五）會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，完善企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。實(shí)施國家榮譽(yù)制度，規(guī)范全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目，承辦市政府開展的有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。承辦市政府管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政職務(wù)任免事宜。

??（六）會(huì)同有關(guān)部門組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，健全博士后管理辦法，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

??（七）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動(dòng)合同制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點(diǎn)難點(diǎn)問題，完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。

??（八）按分工負(fù)責(zé)企業(yè)幫扶工作。

??（九）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

??（十）職能轉(zhuǎn)變。鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局應(yīng)加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、社會(huì)保障基金監(jiān)管、激勵(lì)人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農(nóng)民工權(quán)益等職責(zé)。

??（十一）與市教育局的有關(guān)職責(zé)分工。畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同市教育局等部門擬訂。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市教育局負(fù)責(zé)，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

??納入鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)

??第三部分鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年部門預(yù)算情況說明

??一、收支預(yù)算的總體說明

??按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)2025年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

??（一）收入預(yù)算968.83萬元，包括：

??1.一般公共預(yù)算撥款收入968.83萬元；

??2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

??3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；

??4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

??5.單位資金收入0萬元；

??（二）支出預(yù)算885.19萬元，包括：

??1.基本支出713.19萬元；

??2.項(xiàng)目支出172萬元；

??在支出預(yù)算885.19萬元中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

??2025年預(yù)算收支比2024年減少1.92萬元，主要原因是項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。

??二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

??2025年鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32.7元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

??三、政府采購情況

??2025年鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)安排政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元。

??四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

??2025年鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.15萬元，與上年相同。

??其中：

??1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相同；

??2.公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，與上年相同；

??3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.88萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相同；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.88萬元，與上年相同），與上年相同。

??五、國有資產(chǎn)占有使用情況

??1.車輛情況:一般公務(wù)用車2輛，與上年相比無變化；

??2.房屋情況：無；

??3.其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無。

??六、績(jī)效管理情況

??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2025年鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)應(yīng)編部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%。2025年鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及金額172萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

??七、其他說明

??1、部門債務(wù)情況：無；

??2、政府購買服務(wù)支出情況：無；

??3、扶貧資金安排情況：無；

??4、其他情況說明：無。

??第四部分名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

??3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

??5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

??6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??7.一般公共服務(wù)（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

??8.一般公共服務(wù)（類）（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

??9.一般公共服務(wù)（類）（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

??10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

??11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

??12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

??14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

??第五部分鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)部門預(yù)算批復(fù)表

??2025年鐵嶺市人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx